關于寧化縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算（草案）的報告
關于寧化縣2013年財政預算執行情況
和2014年財政預算（草案）的報告
（2014年1月20日在寧化縣第十六屆人民代表大會第三次會議上）
寧化縣財政局局長 張能清
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會報告2013年全縣財政預算執行情況和2014年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2013年財政預算執行情況
2013年全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的有效監督下，堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導，深入學習貫徹黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神，積極應對宏觀經濟形勢變化，牢牢把握穩中求進總基調，充分發揮財政職能作用，服務經濟社會發展，圓滿完成縣十六屆人大二次會議確定的各項財政預算任務。
公共財政預算執行情況：縣十六屆人大二次會議通過2013年全縣地方級公共財政預算收入41243萬元，加上級財力性補助21409萬元，扣除體制上解670萬元，當年可用財力61982萬元；按照收支平衡原則，相應安排全縣公共財政預算支出61982萬元。因收入超收、地方政府債券轉貸收入增加等，縣十六屆人大常委會第十七次會議批準2013年縣級預算調整方案，將地方級公共財政預算收入調整為45199萬元，全縣公共財政預算支出調整為74838萬元。
全縣地方級公共財政預算收入實際完成46713萬元，占年初預算113.26%，增收9047萬元,增長24.02%，比調整預算數超收1514萬元。加上劃中央收入20556萬元，全縣財政總收入67269萬元，增收12731萬元，增長23.34%；全縣公共財政預算支出159367萬元（含省市專項和上年結轉等支出，下同），增支32298萬元，增長25.42%。
全縣地方級公共財政預算收入46713萬元，加上級財力性補助21950萬元、專項補助69271萬元、轉貸地方政府債券收入8900萬元、上年專項結余22319萬元，扣除體制上解810萬元，超收1514萬元按規定全額轉入預算穩定調節基金，收入總計166829萬元。財政支出159367萬元，收支相抵滾存結余7462萬元，其中：結轉下年專項支出7403萬元，凈結余59萬元。
基金預算執行情況：縣十六屆人大二次會議通過2013年基金預算收入20935萬元；按照收支平衡原則，相應安排基金預算支出20935萬元。全縣基金收入實際完成21081萬元，占年初預算100.70%，加上級補助收入9889萬元、上年專項結轉5759萬元，收入總計36729萬元；全縣基金預算支出28523萬元，收支相抵滾存結余8206萬元。
各位代表，在過去的一年里，財政的主要工作及成效是：
㈠圍繞聚財抓征管，收入規模穩步增長
面對宏觀經濟下行和政策性減收多重壓力帶來的財政增收困難，采取積極措施有效應對，全力促進財政收入較快增長。一是強化目標責任。將全年收入預算任務層層分解落實到財稅等相關執收部門，明確任務，落實責任，全年地方級公共財政預算收入完成46713萬元，同比增收9047萬元，增長24.02%，增幅居全市第四位。二是強化稅源控管。建立相關部門和鄉鎮涉稅信息共享的協稅護稅工作機制，及時分析和監控經濟發展和稅源動態,積極尋找并抓住新的稅收增長點，嚴防收入流失。全年稅收完成43109萬元，增長30.07%，稅性收入占地方級公共財政預算收入92.28%,比上年提高了4.29個百分點，居全市第1位。三是強化工作督導。建立財稅聯動機制，堅持定期召開財稅庫行收入形勢分析會，完善組織收入激勵約束機制，提高組織收入積極性；嚴格執行非稅收入“收支兩條線”，強化基金征收，做好土地出讓各項工作，確保各項促增收措施貫徹執行。
㈡圍繞和諧抓民生，社會事業保障有力
堅持民生優先，逐年加大民生和社會事業投入力度，努力讓廣大群眾共享更多發展成果。2013年全縣用于民生和社會事業方面投入達105614萬元，增支11911萬元,增長12.71%。教育事業方面，繼續完善義務教育經費保障機制，籌措資金3000萬元用于第二實驗小學及第二實驗幼兒園設施設備、運動場和附屬工程建設；籌措資金2159萬元用于城東幼兒園回購補償；籌措資金500萬元用于農村寄宿制學校熱水工程；撥付公辦學校生均公用經費2025萬元、寄宿制學校寄宿生生活費補助431萬元；落實校安工程和薄弱學校改造資金1373萬元、公辦幼兒園建設補助資金394萬元。文體事業方面，著力擴大客家文化影響力，籌措5515萬元用于世界客屬文化交流中心建設，籌措939萬元用于客家祭祖、客屬中心展廳布展、文物征集和保護等。衛生事業方面，撥付新農合基金7643萬元、職工醫療保險3819萬元、城鄉醫療救助133萬元；落實免疫規劃預防接種管理、居民健康檔案管理、嬰幼兒管理、慢性病管理等11項基本公共衛生服務經費819萬元；支持基本醫療保障體系建設，在藥品“零差率”銷售改革等方面累計投入275萬元。落實計生法定經費，籌措計劃生育事業費3913萬元，人均達到134元；兌現計生各項獎扶政策，撥付獎扶資金579萬元。社會保障和就業等方面，撥付民政優撫對象生活補助2806萬元、城鄉居民養老保險基金2986萬元、機關社保養老保險基金7692萬元、失業保險基金121萬元、殘疾人就業保障金165萬元；兌現公務員規范津補貼及事業單位績效工資增支3269萬元。加強公共就業服務，撥付再就業資金479萬元,其中撥付小額擔?；鹳N息196萬元。公共安全建設方面，支持社會治安防控體系建設，加大政法經費和公共安全投入，籌措資金2633萬元用于推進政法系統專項建設；支持安全生產、食品藥品安全、市場監管、疾病防控等工作，“平安寧化”建設步伐進一步加快。
㈢圍繞統籌抓落實，城鄉發展持續推進
采取積極財政措施，促進經濟持續健康發展，努力克服財力困難，重點支持城區基礎設施建設、保障房建設，認真辦好涉及環境保護、公益事業等方面實事好事。支持重點項目建設，投資10882萬，完善省道307線、205線、永寧高速公路連接線等公路建設；投資1986萬元，完善體育設施建設；投資9500萬元，用于城區路網、人行道、夜景亮化工程建設；撥付資金2200萬元用于沙子甲水廠高遷建設；撥付資金2020萬元用于北山公園改造；投入資金5400萬元，用于公租房、廉租住房、林業棚戶區改造等保障性住房建設。支持加快農業發展，扎實推進“三農”工作，投資16129萬元支持水利工程小農水建設，推進水庫除險加固、中低產田、以及高標準示范農田建設；推動區域農業合作，加大農業企業資金投入，撥付油茶示范林建設、河龍貢米、水產養殖等補助資金1197萬元；完善農村基礎設施，投資8435萬元開展退宅還耕、農村公路等項目建設。加大惠農政策落實力度，全面落實兌付農機具購置補貼952萬元、石油價格改革補貼525萬元、水稻保險補貼450萬元、水稻良種補貼891萬元、生態公益林補償金1005萬元；發放農資綜合補貼3906萬元，儲備訂單糧食補貼571萬元，直接受益農民達6.35萬戶。支持美麗鄉村建設，撥付美麗鄉村示范村財政獎補資金250萬元；推進村級公益事業一事一議財政獎補工作，全縣開展一事一議項目109個，財政獎補資金1475萬元，受益人數達18.82萬人，項目涉及農田水利、村組道路、農村安全飲水、公共活動場所等。
㈣圍繞發展抓投入，服務經濟措施得力
充分發揮財政職能作用，力促經濟平穩較快發展。積極向上爭取項目資金，全年爭取到位上級財力性補助21950萬元，各項省市專項補助69271萬元，地方政府債券資金8900萬元。大力扶持實體經濟發展，為企業爭取省上縣域產業發展項目固定資產投資補助資金1101萬元；安排工業發展基金310萬元，用于支持小微企業發展；籌集2000萬元應急轉貸資金，滿足企業償還銀行貸款周轉之需；穩步推進“營改增”試點及擴圍工作，累計減輕企業稅費負擔100多萬元；落實兌付工業企業耕地占用稅、房產稅、城鎮土地使用稅“即征即獎”734萬元。加大園區建設投入，全年累計投入財政資金5000萬元用于園區建設，有力推動了園區基礎設施改善；大力支持招商引資工作，落實招商引資企業優惠政策，兌現各項政府扶持工業企業獎勵資金1377萬元。推動產業結構優化升級，撥付企業技改專項資金550萬元、產品轉型升級開發專項資金74萬元；爭取中央和省科技成果轉化資金87萬元，支持企業開展自主創新和科技成果轉化，推動企業轉型發展；投入360萬元，支持加快節能減排和淘汰落后產能，發展循環經濟；撥付農業發展基金600萬元，支持現代農業和農業產業化發展。
㈤圍繞績效抓管理，財政改革深入推進
穩步推進財政運行機制改革，不斷完善公共財政制度體系，公共財政管理能力持續提升。一是嚴格控制支出。貫徹落實中央“八項規定”，嚴格控制行政成本，積極推進2013年度預算公開和“三公”經費公開，“三公”經費支出下降30%以上；深化全過程預算績效管理，推進基層財政專項支出預算公開，試行公務卡制度，細化部門預算支出，深化國庫集中支付改革，財政資金管理步入規范化軌道。二是加強財政管理。全年完成投資預（決）算評審項目100個，送審金額61955萬元，核減金額6052萬元，核減率9.77%；繼續推行規范化管理工作，加大對政府采購工作中信息發布、文件備案、專家選取等管理，全年政府采購66宗，采購預算資金2230萬元，實際支付1971萬元，節約資金259萬元，節約率11.61%；強化行政事業單位資產管理，實現全過程動態監管，縣直行政事業單位城區及鄉鎮160處房產已過戶至行政事業單位資產運營管理中心，組織四批12個單位20余處經營性資產進行公開招租工作。三是控制債務風險。積極向上爭取債券資金，將債券資金優先用于園區基礎設施、引用水擴容和公路建設等項目,嚴禁用于經常性支出；規范融資舉債行為，控制債務風險，履行還債責任，維護良好債務信用。
在肯定成績的同時，也應清醒地認識到在工作中遇到的許多困難：財政收入總量仍偏小，人均財力較低，經濟結構不盡合理，工業經濟總量不足，主體稅源缺乏，民生工程、基礎設施建設等仍需大量財政投入；財政收支矛盾依然突出，財政監督有待進一步加強，資金使用效益有待進一步提高，等等。針對這些問題，將在今后的工作中予以高度重視并采取措施逐步加以解決。
二、2014年財政預算（草案）
2014年財政預算總的指導思想是：全面貫徹落實黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞建設閩贛邊界中部工貿文化旅游強縣目標，堅持穩中求進、改革創新。著力發揮財政職能，支持重點項目建設，推動經濟平穩較快發展；著力保障和改善民生，提高財政公共保障水平，促進社會事業繁榮；著力推進財稅改革，加快構建現代財政制度，提高財政資金使用績效。
根據上述指導思想，地方級公共財政預算收入安排53720萬元，比2013年增加7007萬元，增長15%；基金預算收入安排32960萬元。
根據上述收入安排，全縣地方級公共財政預算收入加上級財力性補助21950萬元，扣除體制上解810萬元，當年可用財力74860萬元。按照收支平衡原則，相應安排公共財政預算支出74860元。基金預算收入32960萬元，相應安排基金預算支出32960萬元。
以上收支項目，請各位代表參閱附表及說明。
三、深化改革，加快發展，
確保完成2014年財政預算任務
2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神的關鍵之年，是全面深化改革、加快發展的開局之年，在財政工作中，我們將按照縣委總體工作部署，創新思路，強化措施，重點突破，確保圓滿完成財政預算任務。
㈠深化改革，服務經濟，加快發展
以全面深化改革為核心，圍繞國家財稅政策轉型和全縣產業發展方向。支持工業發展，堅持工業強縣戰略，加大財稅政策扶持和資金投入，落實招商引資稅收優惠政策，支持優勢產業改造提升，加快新型工業化進程，全力支持華僑經濟開發區“一區多園”建設，提升園區經濟效益。促進服務業發展，認真實施好“營改增”工作，完善貼息、獎勵等財政投入方式，加大對金融業、文化產業、旅游業、現代服務業的政策傾斜和資金投入力度；繼續利用財政信用融資，保持政府公共投資力度，引導和拉動民間和社會投資，保障重點投資領域資金需求，推動重點項目建設，促進經濟增長。強化城市經營意識，密切關注房地產市場的發展變化，加強對房地產市場的調研、監控，做好住房公積金資金運行分析，及時采取有針對性的政策措施，促進土地出讓金增收，保持房地產市場穩定健康發展。
㈡明確責任，強化措施，狠抓收入
積極應對宏觀經濟下行和國家實施結構性減稅政策減收因素影響，依法科學組織收入，努力保持財政收入平穩增長。一是完善考核激勵機制。落實收入任務，密切關注經濟結構、稅源結構、重點企業的變化情況，強化目標考核，調動財稅部門組織收入的積極性，促進財稅增收。二是大力開展社會綜合治稅。推進收入分析監控制度建設，完善收入征管體系，落實財稅協同治稅機制，創新管理方法和管理手段，不斷提高管理水平；加強稅收稽查力度，強力清理核實各項欠稅，做到依法治稅，應收盡收。三是全面推行非稅收入集中征繳模式。強化非稅收入管理，利用非稅收入信息系統，加大非稅收入納入財政預算管理的力度，建立與公共財政體制相適應的非稅收入增長機制，確保非稅收入平穩增長。四是積極爭取上級支持。依托稀土、石灰石等礦產資源優勢和薏米、油茶等農業特色產業優勢，引導企業立足實際、挖掘潛力，精心包裝申報項目，力爭在財力性轉移支付、縣級基本財力保障、革命老區專項轉移支付、生態保護轉移支付等方面取得新突破。
㈢突出重點，統籌兼顧，保障民生
優化財政支出結構，不斷提高民生支出占財政支出的比重，把更多財政資源用于改善民生和發展社會事業。認真實施民生工程，繼續加大民生工程投入，努力解決群眾最關心、最期盼的問題，確保省市各項民生工程資金落實到位、組織實施到位、監督管理到位，力爭各項工作走在全市前列。統籌發展社會事業，加大義務教育經費保障，完善扶困助學機制，大力扶持學前教育、職業教育，確保教育投入穩定增長。深化醫藥衛生體制改革，加快覆蓋城鄉的公共衛生體系建設，穩步實施縣級公立醫院綜合改革；推進城鄉居民醫療保險一體化，提高城鄉居民醫療保險補助標準；繼續完善城鄉醫療救助等制度，做好農村居民重大疾病醫療保障工作。增加社會保障投入，切實保障企業退休人員基本養老金按時足額發放，保障失業人員、城鄉低收入群體、農村困難群眾、優撫對象等基本生活，提高新型城鄉社會養老保險覆蓋率。加大公共文化服務設施投入。支持科技創新服務體系建設。加快保障性住房和拆遷安置房建設。加大食品藥品質量安全和企業安全生產監管的支持力度，推進防災減災和應急救援保障體系建設。推進新型城鎮化建設，堅持統籌城鄉發展，積極爭取資金、整合各項支農資金，加大扶貧開發和農業綜合開發力度，大力支持小型農田水利建設，加強農村水、電、路、房等基礎設施建設，改善農村生產生活條件，促進農村發展、農業增效、農民增收；加大綠色質量提升、農村環境整治等投入，著力推進新型城鎮化；積極推進村級公益事業建設“一事一議”財政獎補工作，完善財政補貼農民資金“一卡通”發放管理，確保國家惠民政策落實到位。推動生態文明建設，大力實施退耕還林、植樹造林等工作，提高森林覆蓋率；加強水源地保護、城鄉環境綜合整治，加大對水土流失較嚴重、生態相對較脆弱地區生態綜合治理的投入，支持生態公益林和城鄉綠化工程建設，改善農村人居環境，建設美麗鄉村。
㈣與時俱進，開拓創新，提升管理
以提高財政資金使用效益為目標，以加強管理基礎工作和基層建設為重點，以推進體制機制創新為抓手，進一步提升財政管理水平。深入推進財政管理制度改革。按照全面覆蓋、統一規范的要求，繼續深化部門預算、政府采購、國庫集中支付、績效評價、公務卡制度等財政管理改革，提高預算編制和執行的規范化、精細化水平。健全科學規范的財政支出績效評價指標體系，切實把績效管理融入預算管理全過程。加強部門決算管理，開展部門決算核查、分析、批復工作。積極探索加強國有資產管理有效途徑，確保國有資產保值增值。加強和改進財政監督。牢固樹立財政“大監督”理念，建立健全預算編制、執行、監督相互制約、相互協調的財政運行機制，加強財政專項資金檢查，深化會計監督，規范財經秩序；鞏固厲行節約成果，加強“三公經費”管理，降低行政成本；積極推進預算執行動態監控系統，規范預算執行；加強地方政府性債務管理，建立健全地方政府債務管理制度及風險預警機制。切實提高財稅干部隊伍履職能力。增強財稅干部服務意識，提高服務能力；加強基層和基礎管理，加強財政管理信息化建設；堅持依法理財，依法穩步推進預算信息公開，主動接受人大及其常委會監督，自覺接受社會各界監督。
各位代表，新的一年，全縣財政工作任務更加繁重，改善民生和促進發展的使命更加艱巨。但我們堅信，在縣委的堅強領導下，有各位人大代表和政協委員的關心和支持，本次會議通過的財政預算任務和工作目標一定能夠順利完成，財政工作一定會在推動寧化科學發展跨越發展中作出新的更大貢獻。
掃一掃在手機上查看當前頁面
閩公網安備號：
