2018年8月預算執行情況分析
一、財政收支基本概況
公共財政預算收支基本情況。至2018年8月財政總收入完成65923萬元，完成預算72.51%，增收9114萬元，增長16.04%。其中：上劃中央收入完成20913萬元，完成預算77.7%，增收6017萬元，增長40.39%；地方級公共財政預算收入完成45010萬元，完成預算70.32%，增收3097萬元，增長7.39%。地方級公共財政預算收入中稅收收入35296萬元，占預算68.6%,增收6134萬元，增長21.03%，稅性比78.42%；非稅收入9714萬元，占預算77.41%，減收3037萬元，下降23.82%。全縣公共財政預算支出完成190847萬元，增支15450萬元,增長8.81%。
基金收支基本情況。至2018年8月基金收入完成50275萬元，完成預算82.74%，增收28620萬元，增長132.16%；基金支出完成68936萬元，增支29234萬元，增長73.63%。
二、預算執行的主要特點
1.財政收入平穩增長，收入質量較好
1-8月，地方級公共財政預算收入完成45010萬元，完成預算的70.32%，超序時進度 5.49 個百分點，增長7.39%，稅性比78.42%，收入質量較好。
2.稅收收入增收較大，拉動收入增長
1-8月，稅收收入35296萬元，占預算68.6%,增收6134萬元，增長21.03%，主體稅種全線增長，國內增值稅增收920萬元，增長24.81%；改征增值稅增收2112萬元,增長42.3%；企業所得稅增收1814萬元，增長57.94%；個人所得稅增收197萬元，增長20.27%；主要是建筑業、房地產業持續升溫同比增收。
地方小稅種除耕地占用稅、環境保護稅、煙葉稅外均有大幅增收，其中，因建筑業、房地產業持續升溫土地增值稅增收1317萬元和契稅增收1207萬元。
3.非稅收入持續減收,后續增長困難。
非稅收入完成9714萬元，減收3037萬元，下降 23.82%，主要是行政性收費收入減收4100萬元，
4.財政支出小幅增長，民生支出得到保障
全縣公共財政預算支出完成190847萬元，增支15450萬元,增長8.81%。較好保障重點和民生資金需要。其中增支較大的有：城鄉社區事務支出增支24701萬元、農林水事務增支6636萬元、資源勘探電力信息等事物增支3210萬元。
四、下階段工作思路
當前各部門要牢固樹立和貫徹落實新發展理念，以提高發展質量和效益為中心，落實更加積極有效的財政政策，著力加強財源建設，深化財稅改革，為我縣各項經濟提供堅實的財力保障。
一是強化預算執行管理。持續完善預算管理，細化預算編制，強化預算約束，加快預算執行進度，規范專項資金立項，推進項目庫建設，盡快形成有效投資。建立結余結轉資金定期清理機制，盤活財政存量資金。加強資金調度管理，確保補短板項目和為民辦實事項目等重點支出資金需要。強化財政資金統籌使用。研究提出關于推進財政資金統籌使用的實施方案，進一步整合不同部門管理的同類資金，建立“分頭受理、共同研究、統一下達”的工作機制，避免項目單位多頭申請、資金分散使用，集中財力辦大事。
二是強化收入組織協調。圍繞全年收入目標，細化分解任務，強化責任落實，強化收入征管。協調落實好重點企業、重大項目、重點稅源收入征管，強化非稅收入繳交，做到稅費應收盡收。加強納稅評估和財政預算執行的分析預測，做好稅源監控和調研，突出抓好主體稅收的征收，以主體稅收的穩定增長，帶動財政收入結構改善、質量提升、后勁增強。推進收入分析監控制度建設，落實財稅協同治稅機制，加強稅收稽查力度。依法強化各相關部門單位協稅護稅、代扣代繳責任，加強稅收源頭控管，共同堵漏增收。
三是動態監控預算執行。健全支出預算執行管理機制，繼續動態跟蹤預算執行情況，提高財政支出進度，有效銜接預算執行和預算編制，強化激勵和約束作用。及時籌集調度資金，盤活存量資金，提高項目管理水平和審批效率，加快轉移支付資金和部門二次分配資金的下達進度，尤其關注涉及重點支出和民生支出的進度，不斷增強預算執行的及時性、均衡性、有效性，保證縣委、縣政府促進經濟社會發展的各項政策措施得到有效落實。
寧化縣財政局
2018年9月5日
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