關于寧化縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告
--在寧化縣第十七屆人民代表大會第三會議上
寧化縣財政局局長 謝方
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告2018年全縣財政預算執行情況和2019年財政預算（草案），請予審議，并請縣政協委員和列席人員提出意見。
一、2018年財政預算執行情況
2018年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的監督下，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，按照縣委總體部署，堅持穩中求進總基調，著力培植壯大財源，保障民生領域和社會事業等重點支出，加強財政科學化管理，提高資金使用效益，努力為建設更富活力更具實力更有競爭力的新寧化提供財力保障。全年財政運行穩中有進，預算執行總體良好，有力促進了我縣經濟社會事業發展。
（一）財政預算收支情況
1.一般公共預算
全年縣級地方一般公共預算收入預計完成64003萬元，完成年初預算目標，比上年實際完成收入數62502萬元增加1501萬元，增長2.4%。加返還性收入6186萬元、一般性轉移支付收入82022萬元、專項轉移支付收入59122萬元，調入資金44793萬元、調入預算穩定調節基金8939萬元、上年結轉收入22292萬元，地方政府一般債務轉貸收入32512萬元，收入總計319869萬元。全年一般公共預算預計支出281192萬元，上解支出2816萬元，債務還本支出12522萬元，支出總計296530萬元。收支相抵滾存結余23339萬元，結轉下年使用，實現收支平衡。
2.政府性基金預算
全年基金預算收入預計完成102139萬元，加基金補助收入3395萬元、地方政府債券資金26600萬元，上年結余6678萬元，收入總計138812萬元。全年基金預算預計支出117327萬元，調出資金19380萬元，支出總計136707萬元。收支相抵滾存結余2105萬元，結轉下年使用，實現收支平衡。
3.國有資本經營預算
全年國有資本經營預算收入預計完成84萬元，與年初預算和上年收入持平。由于收入規模較小，全部調入一般公共預算統籌使用。
4.社會保險基金預算
全年社會保險基金預算收入預計完成22648萬元，比上年收入21536萬元增收1112萬元，增長5.16%。社會保險基金預算預計支出23788萬元，預計年終滾存結余18507萬元。
以上收支數字為預計數（詳見附表及說明），2018年預算還在執行中，相關數據如有變動待決算編成后再報請縣人大常委會審批。
（二）地方政府性債務情況
2018年省上核定我縣地方政府債務限額393838萬元，其中：一般債務限額272516萬元，專項債務限額121322萬元。截止12月止，我縣地方政府債務余額為365971萬元，其中：一般債務247386萬元，專項債務118585萬元，均未超過債務限額，風險尚在可控范圍內。
（三）預算工作落實情況
1.提高財稅征管水平，多措并舉增加收入
提升稅費征管能力。落實征管主體責任，做好財源監控和調研，動態把握重大項目投資、重點行業和重點企業的稅源情況，落實好重點稅源收入征管；改進征管機制，加強部門互動合作，實施信息管稅、聯合治稅，將管理征收各項措施落實到位；努力挖潛增收，堵塞稅收漏洞，做到應收盡收。2018年地方級稅收收入預計完成50332萬元，稅性比78.64%，比上年增收8001萬元，增長15.29%。加強非稅收入管理，定期進行非稅收入檢查，加強國有資產監管，盤活有效資產，確保非稅收入及時足額入庫。加大財源培植力度。繼續推進結構性減稅和普遍性降費，落實好促進重點群體創業就業的財政稅收政策，努力營造有利于大眾創業、萬眾創新的發展環境，為企業發展減負加力。有效落實積極財政政策，確定財源建設目標和重點，綜合運用財政、金融、產業等政策扶持措施，加大財源培植力度，增強財政可持續發展能力。積極向上爭取資金。深入研究財政扶持政策，持續關注財稅政策動向，搶抓政策機遇，積極向上爭取財政性扶持資金。截止12月，全縣共爭取財政轉移支付及各項專項資金147330萬元，爭取新增債券資金46900萬元，爭取置換債券資金12212萬元，有效緩解了政府的償債壓力，解決了基本建設資金需求，推進了改善民生項目建設。
2. 精準發力改善民生, 穩步提高保障水平
提升社會保障水平。提高城鄉居民養老保險、醫療保險和城鄉低保標準，撥付資金9706萬元，兌現城鄉居民老年基本生活待遇；撥付資金3173萬元，支持城鄉基本醫療保險健康發展；撥付資金2588萬元，做好城鄉居民最低生活保障工作。撥付資金1170萬元，開展醫療救助、臨時救助、自然災害救助；撥付資金1871萬元，落實好撫恤、定補對象的待遇；撥付資金716萬元，兌現殘疾人兩項補貼，支持殘疾人事業發展；投入資金1688萬元，推動社會養老服務體系建設；撥付資金888萬元，保障性住房工程順利推進。推進精準扶貧力度。主動對接中央省市級扶貧開發政策，爭取各類專項扶貧資金4402萬元，投入產業扶持、基礎設施、民生事業等領域；統籌安排縣本級扶貧資金2100萬元，開展造福工程易地扶貧搬遷、貧困戶扶貧小額信貸、建檔立卡貧困戶學生精準資助、貧困戶醫療疊加救助、保險扶貧等精準幫扶; 投入資金12223萬元，用于脫貧攻堅易地搬遷安置小區建設;安排資金2308萬元，用于對貧困村和村財薄弱村進行資金補助；做好與省財政廳及其牽頭省直共建單位的扶貧共建掛鉤工作，共爭取掛鉤共建資金5215萬元。落實強農惠農政策。投入資金1948萬元，實施農業綜合開發、土地整理、高標準農田建設等農田基礎設施建設等支出，促進農業增產；投入資金2350萬元，扶持農業龍頭企業、農業產業化等專業化生產，培育特色農業品等項目，促進農民增收；及時足額兌付耕地地力保護及農機購置補貼3829萬元，全面落實各項強農惠農富農政策。投入資金5487萬元，用于生態公益林補償、效益補償、森林培育、林下經濟發展等項目；投入資金7587萬元，用于中小河流治理、節水灌溉、防汛抗旱、工程維修養護及安全生態水系建設等項目。投入資金3500萬元，用于水土流失綜合治理等生態環境保護建設項目。統籌資金5500余萬元,用于山水田林草綜合生態修復項目支出。建設鄉村宜居環境。投入資金32427萬元，保障舊村復墾、美麗鄉村和農村基礎設施建設資金的需要；撥付資金4693萬元，用于鄉村生活垃圾污水處理等縣鄉宜居環境建設項目；安排資金1920萬元，支持農村公益事業建設項目，完成一事一議項目103個。推進城區環境整治。投入1096萬元，用于城鄉垃圾清掃清運及處理；投入1402萬元，用于城區園林綠化、污水處理、亮化工程等支出。完善教科文衛設施。全年教育支出預計58663萬元，占一般公共預算總支出的20.86%。加快補齊教育事業短板，持續打響閩贛邊界中部教育強縣品牌，五中擴容、二實小擴建等7個項目投入使用，濱江實驗學校、江下幼兒園等項目扎實推進。投入17219萬元，用于醫療衛生與計劃生育支出，加快補齊醫療衛生事業短板，提升基本公共衛生服務能力，縣醫院新建PPP項目、衛校實訓中心有序推進，安樂衛生院中醫館建設及5個鄉鎮衛生院醫療廢水處理項目竣工投用。投入資金1705萬元，鼓勵科學技術創新和支持科技成果轉化。投入資金3167萬元，完善公共文化設施建設。
3. 加大基礎保障投入，推進經濟社會發展
推進重點項目建設。積極籌措建設資金16627萬元，新建和改建一批市政道路、給排水管網、綠化亮化等重點項目，改善城市面貌，進一步完善城市功能，城市品位得以提高?；I措各類資金19009萬元投入交通事業的發展，有力保障了農村公路提檔升級、村村通客車、“兩鐵一高”及站前連接線等重點工程建設的順利實施。投入農村公路安保養護資金1094萬元,做好農村公路養護和安保工作。推動產業轉型升級。投入資金1041萬元，支持重點工業企業技術改造和配套設施建設；投入資金1139萬元，兌現工業企業增產增效政策、推進電子商務進農村，支持外貿企業發展和外資出口；投入資金1768萬元，扶持生態文化旅游產業、紅色旅游產業發展。做大產業發展平臺。投入重大項目前期經費、招商引資專項資金等109萬元，促進項目策劃生成和引資落地；投入資金11123萬元，支持華僑經濟開發區建設，完善園區功能，提高產業承載能力，促進園區經濟發展。
4.強化預算剛性約束，實施預算績效管理
深化財稅體制改革。推進預決算信息公開，在預決算公開平臺集中公開111個預算單位的2018部門預算和“三公經費”預算，提高財政資金使用透明度。積極穩妥地做好國庫集中支付電子化管理工作，完善財政國庫內部控制，嚴格清理縣級和鄉鎮財政專戶。認真開展資產出租情況調查摸底及規范出租資產管理工作，進一步規范和加強行政事業單位國有資產處置，加強國有資產的日常監管工作。深化財政管理基礎改革，探索公共服務多元化供給模式，提高我縣公共服務保障能力。強化預算剛性約束。改進和完善預算管理制度，細化預算編制，嚴格做到先有預算后有支出，沒有預算不得支出。建立結余結轉資金定期清理機制，盤活財政存量資金，清理各領域“沉睡”的財政資金，發揮資金使用效益。強化財政資金統籌使用，整合不同部門管理的同類資金，集中財力辦大事。推進預算績效管理。積極推進預算績效管理工作，實行一般公共預算績效目標管理全覆蓋，切實提高資金使用效益。對2017年62個單位171個項目計22148萬元開展預算績效自評；2018年預算內安排的項目資金全口徑納入績效目標口管理，共計 65個單位181個項目資金總額28263萬元。
5.加強風險防患管控，提升財政監管水平
加強債務風險管控。切實加強債務風險防控，摸清隱性債務底數，對政府債務實行動態監管，堅決遏制隱性債務增量；制定穩妥的債務化解方案，合理確定隱性債務化解期限；妥善處理發展與合規舉債的關系，有效保障項目建設資金需求。防范養老基金風險。依法推進擴面征繳，確保養老保險基金應收盡收；完善養老保險支付辦法，合理控制養老保險基金支出；拓寬養老保險基金的融資渠道，提高養老保險基金抗御支付風險的能力。完善財政監督機制。參與開展扶貧開發資金等專項檢查，強化財政監督，提升專項資金使用效益。大力推進政府投資項目預算評審，完成各類財政投資項目評審共計234個，送審造價104120萬元，審定造價97800萬元，審減造價6320萬元，核減率為6.07%，與2017年同期相比項目數增加145個，送審造價增加53281萬元。
各位代表，在做好今年財政工作的同時，我們也清醒地看到，當前財政運行還存在許多困難和問題，主要表現在：財源結構單一，增收困難；財政收入結構不優，質量不高；自身財力不足，地方運轉對上依賴程度較高；剛性支出增加，重點項目建設資金短缺，收支矛盾愈顯突出等。我們將高度重視這些問題，在今后的工作中采取有效措施，逐步加以解決。
二、2019年財政預算（草案）
2019年，全縣財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大，十九屆二中、三中全會精神和上級財政經濟工作會議精神，緊緊圍繞縣委決策部署，認真發揮財政職能作用，堅持依法理財，強化預算約束，優化支出結構，提高財政資金使用效益，為推進新時代、新寧化建設提供強有力財政保障。
（一）全縣預算草案
2019年，地方級一般公共預算收入安排67203萬元，增長5%，加返還性收入6186萬元，一般性轉移支付收入54033萬元，提前下達的2019年專項補助收入23136萬元，調入資金42967萬元，減上解支出2738萬元，全縣一般公共預算財力190787萬元，按財政預算收支平衡原則，相應安排一般公共預算支出190787萬元?；痤A算收入安排117891萬元，加提前下達的2019年基金補助收入331萬元，收入總計118222萬元，按財政預算收支平衡原則，相應安排基金預算支出118222萬元。國有資本經營預算收入安排119萬元，全部調入一般公共財政預算統籌使用。社會保險基金預算收入安排28828萬元，社會保險基金預算支出27089萬元。
（二）財政工作重點
為確保完成2019年財政預算任務，要重點抓好以下幾個方面的工作：
1.培育壯大財源，挖掘潛力保增長
努力培植稅源，推動產業發展。繼續認真研究和落實上級出臺的助推企業發展的各項財稅政策措施，為企業發展減負加力。通過加大對科技創新、技術改造等投入，推動傳統產業升級；加快新興產業培育，發展壯大后繼財源。努力擴大有效投資，拉動經濟增長。統籌安排資金，加大基礎設施、社會事業等政府投資力度。全力支持重點項目建設，做好資金保障。全面落實國家房地產政策，促進房地產市場健康穩定發展。積極向上爭取，增強財力保障。繼續打好老區牌、蘇區牌，抓住當前各級打好脫貧攻堅戰，支持生態環保建設等政策機遇，找準路徑和方式，策劃生成一批對接項目，為我縣發展爭取更多的外部支持。
2.加大保障力度，保障和改善民生
支持教育優先發展。落實義務教育經費保障機制，繼續完善扶困助學機制；支持城區學校建設，努力解決進城務工人員隨遷子女就學問題；加大學前教育投入力度，支持學前教育發展。加大社會保障投入。支持建立更加公平可持續的社保制度，提高城鄉居民養老、醫療保險和農村低保補助標準；加強社會救助體系建設，保障孤兒、困難兒童等基本生活；拓寬資金來源渠道，支持保障性安居工程，推進各類棚戶區改造。支持醫療綜合改革。深化醫藥衛生體制改革，優化醫療資源配置，實現醫療資源向基層傾斜，推進基本公共衛生服務均等化。加大農業投入。加大農業基礎設施建設和農業綜合開發投入力度，支持農技推廣和科技成果轉化，促進農業生產結構調整，提高農業綜合生產能力。推進扶貧工作。緊緊圍繞精準扶貧、精準脫貧基本方略，堅持以減貧成效為導向，以重點扶貧項目為平臺，加大資金投入力度，整合扶貧項目資金，有效集中財力，提高財政扶貧精準度。加強與省財政廳等共建掛鉤部門的匯報溝通，在黨建共建促精準脫貧方面爭取省上更大支持。
3.出實招促改革，提高科學理財水平
加強預算約束。認真貫徹執行新《預算法》，嚴格依法理財、科學理財，牢固樹立“過緊日子”意識，壓縮政府非生產性支出。及時撥付預算資金，督促部門加快預算執行進度，加大專項資金清理整合力度，提高財政資金使用效益。推進預決算信息公開。繼續推進預決算公開。以建立“公開、透明、規范、完整”的預算制度為目標，認真做好政府預決算、部門預決算和“三公”經費公開公示工作，提高預算透明度。加強債務風險管控。健全政府性債務風險預警和化解機制，綜合評估和監測政府債務風險。全面實施政府性債務限額管理，在上級批準的限額內舉借建設資金。積極發揮債券資金在支持經濟社會發展中的作用，做好債券資金的爭取、分配、管理和監督，堅決杜絕違規舉債行為。強化預算績效管理。加大重點支出項目的績效評價力度，構建預算安排和績效評價結果相結合的有效機制，樹立績效管理理念，擴大績效管理范圍，提升預算績效管理質量。提升監督管理水平。加大對政府采購、財政支持項目招投標的監督，全面推進扶貧資金在線監管系統上線工作。建立崗位廉政風險點防控機制，不斷提高廉潔理財意識。進一步提升財政干部職工政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，不斷改進工作作風，提升服務發展能力和依法理財、科學理財水平。
2019年的財政工作任務重、壓力大。我們將在縣委、縣政府的領導下，在縣人大、縣政協監督指導下，正視困難，堅定信心，開拓進取，扎實工作，為推動寧化加快發展提供財力保障。
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