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一、2023年全縣財政收支決算

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，面對經濟運行受多重因素持續影響，財政壓力逐漸加大，在縣委縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協的監督支持下，我們以一往無前的奮斗姿態、永不懈怠的精神狀態，攻堅克難、砥礪奮進、全力統籌財政資源，竭力保障重點領域支出，兜牢兜實“三保”底線，極力維持財政平穩運行，堅決穩定社會經濟發展大局。2023年財政決算情況如下：

（一）財政收支決算情況（詳見附表1、2、3）

1.一般公共預算

（1）收支平衡情況。地方級一般公共預算收入76,839萬元，為調整預算數的103.85%，比上年（簡稱“同比”，下同）增收12,868萬元，增長20.12%；加上上級補助收入212,110萬元、上年結余收入40,114萬元、調入資金34,699萬元、動用預算穩定調節基金3,636萬元、債務轉貸收入47,768萬元，收入合計415,166萬元。一般公共預算支出312,482萬元，為調整預算數的105.28%，同比減支5,158萬元，下降1.62%；加上上解上級支出4,046萬元、補充預算穩定調節基金34,877萬元、債務還本支出36,954萬元，支出合計388,359萬元。收支相抵，年終結余26,807萬元，結轉下年使用。

（2）上級轉移支付情況。上級下達我縣轉移支付補助收入212,110萬元。其中：一是返還性收入6,186萬元，主要是所得稅基數返還、成品油稅費改革稅收返還、增值稅稅收返還、消費稅稅收返還和增值稅“五五分享”稅收返還等；二是一般性轉移支付收入183,649萬元,主要是均衡性轉移支付收入、縣級基本財力保障機制獎補資金收入、重點生態功能區轉移支付收入、革命老區轉移支付收入、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興轉移支付收入、相關共同財政事權轉移支付收入和其他一般性轉移支付收入等；三是專項轉移支付收入22,275萬元，主要用于農林水、節能環保、交通運輸、自然資源海洋氣象、社會保障和就業等方面的支出，均為有明確項目或有規定用途的專項補助資金。

2.政府性基金預算

（1）收支平衡情況。政府性基金預算收入5,041萬元，為調整預算數的72.76%，同比減收40,475萬元，下降88.92%；加上上級補助收入4,341萬元、上年結余收入7,296萬元、調入資金9,945萬元、債務轉貸收入42,321萬元，收入合計68,944萬元。政府性基金預算支出32,623萬元，為調整預算數的70.83%，同比減支50,926萬元，下降60.95%；加上解上級支出132萬元、調出資金139萬元、債務還本支出26,000萬元，支出合計58,894萬元。收支相抵，年終結余10,050萬元，結轉下年使用。

（2）上級轉移支付情況。上級下達我縣轉移支付補助收入4,341萬元，主要用于社會保障和就業、城鄉社區、農林水等方面的支出，均為有明確項目或有規定用途的專項補助資金。

3.國有資本經營預算

（1）收支平衡情況。國有資本經營預算收入430萬元，同比減收13,662萬元；加上上級補助收入11萬元、上年結余10萬元，收入總計451萬元。國有資本經營預算支出13萬元，同比減支27萬元；加調出資金438萬元,支出總計451萬元。

（2）上級轉移支付情況。上級下達我縣轉移支付補助收入11萬元,主要用于國有企業退休人員社會化管理補助支出。

4.社會保險基金預算

社會保險基金管理按照“分級管理、誰統籌、誰管理”原則，由縣本級預算管理的社會保險基金為機關事業單位基本養老保險基金及城鄉居民基本養老保險基金。

（1）機關事業單位基本養老保險基金。縣本級統籌機關事業單位基本養老保險基金收入23,340萬元，為年初預算數的99.72%，同比增收2,282萬元，增長10.84%；加上上年結轉3,855萬元，收入總計27,195萬元。機關事業單位基本養老保險基金支出25,969萬元，為年初預算數的100.64%，同比增支2,974萬元，增長12.93%。收支相抵，年終結轉1,226萬元。

（2）城鄉居民基本養老保險基金。縣本級統籌的城鄉居民基本養老保險基金收入16,299萬元，為年初預算數的93.17%，同比增收637萬元，增長4.07%；加上上年結轉32,816萬元，收入總計49,115萬元。城鄉居民基本養老保險基金支出13,097萬元，為年初預算數的101.84%，同比增支1,757萬元，增長15.49%。收支相抵，年終結余36,018萬元，結轉下年使用。

（二）落實縣人大預算決議工作情況

2023年，我縣財政部門緊扣縣委、縣政府決策部署，認真落實縣十八屆人大二次會議及其常委會各項決議，扎實做好穩經濟、保民生等各項工作，為我縣經濟社會高質量發展提供有力政策支持和堅實財力保障，主要體現在以下幾個方面：

1.財政綜合實力不斷壯大。面對減稅降費和剛性支出擴大等因素疊加導致財政收支矛盾較為突出的形勢，我們按照有保有壓的原則，堅定不移增收節支，全力拓寬“聚財之道”，做大財政“收入蛋糕”。一是加強收入組織力度。緊緊圍繞全縣經濟建設和社會發展大局，強化稅收收入征管，提高財政收入質量，積極有效盤活閑置國有資產，增強公共財政保障能力。2023年全年完成地方級一般公共預算收入76,839萬元，同比增收12,868萬元，增長20.12%,稅性比67.67%。二是積極爭取上級資金。堅持把爭取上級資金和項目支持作為增強地方可用財力的重要舉措，充分發揮革命老區蘇區縣的優勢，主動與上級部門溝通對接，全年共爭取各類轉移支付補助資金216,462萬元；聚焦地方政府債券投向領域，大力組織債券項目入庫，積極向上溝通協調，努力提高地方政府新增債券和再融資債券發行額度，全年爭取債券資金90,089萬元（其中：新增債券33,488萬元，再融資置換債券56,601萬元），有效緩解我縣重點民生、重點產業項目建設資金和政府償債資金的壓力。三是積極清理沉淀資金。強化對部門（單位）實體賬戶資金的監管，對部門結余指標、往來款項進行清理甄別，及時收回沉淀實體賬戶的財政資金。全年共盤活沉淀在單位實體賬戶財政資金36,755萬元，增加了我縣可用財力，更大力度保障了民生領域和重點項目建設支出需求。

2.民計民生福祉不斷增進。堅持以人民為中心的發展思想，全面落實中央、省、市、縣各項民生政策，2023年全年民生支出266,053萬元，占一般公共預算支出85.14%。一是教育發展“有支撐”。堅持把發展教育作為戰略性投入予以優先保障，嚴格落實教育支出“兩個只增不減”,促進教育優質均衡發展。統籌安排各類資金17,164萬元，用于保障翠城實驗中學、一中圖書館等重點項目建設資金需求，補齊教育基礎設施短板；撥付資金54,952萬元，用于改善教師待遇，鞏固和完善教師工資保障機制，落實生均公用經費、教師培訓經費、教研經費等，提升教師整體素質。二是穩定就業“有保障”。聚焦重點領域、重點人群，落實各類穩就業資金，全力“促就業”。撥付資金1,208萬元，用于兌現職業培訓、公益性崗位補貼、創業補貼、高校畢業生“三支一扶”計劃補助和吸納中西部脫貧人口跨省就業等，有力支持落實就業創業政策；安排人才基金469萬元，用于支持高層次人才的培養引進、創業就業補助、教育培訓及科研等，鼓勵人才回寧就業創業，持續釋放就業創業活力；繼續實施工傷保險、失業保險降費率政策延長至2024年。三是醫療兜底“有力度”。撥付資金2,365萬元，大力推動公立醫院高質量發展，加快構建有序的就醫和診療新格局；撥付資金3,312萬元，統籌用于基本公共衛生服務以及婦幼健康、地方病防治、衛生應急等方面；撥付資金3,588萬元，持續加大醫療保障投入力度，落實基本醫保待遇、醫療救助，為困難群體購買“普惠醫聯?！钡?，進一步推進健康扶貧。四是社會保障“有實效”。撥付資金12,648萬元，落實城鄉居民養老保險待遇確定和基礎養老金正常調整機制，促進城鄉居民基本養老保險制度健康發展；撥付資金2,803萬元，實施應對人口老齡化項目，重點支持老年人養護中心建設、新建示范性長者食堂、嵌入式養老服務機構建設等，補齊養老服務短板。五是人居環境“有改善”。撥付資金5,600萬元，用于支持東方花園片區等4個老舊小區改造項目，完善市政配套基礎設施，健全社會服務設施，改善片區居民的居住環境；撥付資金3,987萬元，用于城區垃圾處理、污水處理、農村生活垃圾常態治理項目，推動城鄉衛生提質增效；撥付資金1,957萬元，用于公交車運營虧損、園林綠化管護、城區路燈管護、市政零星建設和修繕等項目，提升城市品質；安排資金2,187萬元，用于“平安家園、智能天網”“雪亮工程”和交通安全提升等項目，確保市民出行安全。

3.支持鄉村振興持續發力。主動融入鄉村振興戰略，持續推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作，在全力支持農業生產、糧食生產安全和改善農村人居環境上取得成效。一是支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。統籌資金13,366萬元，優先保障鄉村振興投入，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接；統籌資金1,611萬元，依托河龍貢米、薏米、茶葉、油茶等地方特色產業資源，推進“質量興農、品牌強農”；安排資金1,169萬元，支持新型農業主體發展，強化農業主體培育，有效發揮龍頭帶動效應。二是支持糧食生產安全。推進農田水利基礎設施建設，切實提升糧食生產質效、確保糧食安全，實施農田基礎設施建設和高標準農田建設項目8,630萬元、穩定糧食生產項目3,368萬元、中小河流治理項目1,790萬元；優化種糧補貼政策，健全種糧農民補貼政策框架，確保資金補到實處、補出效益，通過“一卡通”方式發放耕地地力保護補貼3,313萬元、實際種糧農民一次性補貼277萬元、農業機械購置補貼755萬元，提高農民種糧積極性。三是支持交通基礎設施完善。統籌安排資金10,697萬元，實施國省干道G356何家園至瓦莊公路改建、國道G356線寧化城郊鎮瓦莊至石壁客家祖地公路改建、浦梅興泉資本金及城關火車站連接線、國省干線公路智能化管理暨科技治超、農村公路改擴建及公路養護等項目。四是支持生態環境持續改善。統籌安排資金13,561萬元，實施重點流域生態保護、閩江流域山水林田湖草生態保護修復、歷史遺留廢棄礦山生態修復等項目，深化大氣、水、土壤污染防治，切實改善生態環境質量。

4.資金管理效能持續提升。積極發揮財政改革突破和先導作用，持續深化財政改革創新，加快健全現代財政制度，不斷提升財政治理水平，為高質量發展夯基壘臺。一是提升績效管理水平。壓實部門主體責任，完善常態化預算績效管理機制，推進績效管理和預算管理融合一體化，構建“全過程”績效貫通監管閉環體系，落實績效評價結果與預算安排和政策調整掛鉤機制，推動財政資金聚力增效。2023年，選擇對縣直部門的79個績效自評項目情況進行抽查、對縣直部門的10個涉及資金11,110萬元的績效自評項目進行重點評價，全面提升預算績效管理水平。我縣在2023年度全國財政管理績效綜合評價中有望躋身全國200名。二是強化財政資金監管。做好直達資金監督管理，推進鄉村振興（扶貧惠民）資金在線監管平臺提質擴面增效，及時下達直達資金72,509萬元，提高資金使用效益；嚴把財政評審關口，完成58個項目預算評審，審減造價5,042萬元，審減率7.00%；實施政府采購項目50批次，采購金額3,099萬元，節支率為6.8%,為政府節約采購資金197萬元；實施政府購買服務涉及5類24個項目計6,415萬元，有效減輕了政府相關事務的運行成本。三是深化電子票據改革。全面深化非稅收入電子票據改革，實現統一使用全國的財政電子票據式樣和財政機打票據式樣“新版票據”目標任務，構建更加科學、規范、高效、便民的非稅收入收繳和財政票據管理體系，提升非稅收入征管效能。

5.風險防控底線有效兜實。牢固樹立底線意識和“紅線”思維，加強風險研判，實現財政可持續發展。一是兜牢“三?！憋L險底線。強化“三?！鳖A算執行情況和庫款水平動態監測，建立“先三保，后其他”的庫款保障秩序，積極向上級財政爭取庫款，加強財政資金調度,合理保障庫款水平，切實保障我縣“三?！敝С鲑Y金需求。2023年“三?！鳖A算安排157,025萬元，全年“三?！敝С?span lang="EN-US">157,685萬元，圓滿完成“三?！比蝿?。二是防范政府債務風險底線。嚴格實施政府投資項目立項前財政承受能力和債務風險評估，不斷強化政府債務風險管控體系建設，壓緊壓實債務風險管控責任，確實防范政府債務風險。2023年，我縣全口徑債務率為149%，控制在債務風險防范化解債務率任務數內，政府債務總體風險可控。三是筑牢財會監督防線。切實履行財政部門監督主責，2023年度，對25家單位和5個鄉鎮開展財經紀律檢查、對8家單位開展政府購買服務專項檢查、對163家單位開展預決算公開檢查等一系列財會檢查，反饋問題已全部整改完畢，進一步嚴肅財經紀律，規范財經秩序。

（三）財政決算有關事項說明

1.財政收支決算變動情況

在寧化縣第十八屆人民代表大會第三次會議上向代表們報告了2023年預算執行情況，由于當時決算事項還未結束，報告數為預計數，在決算編制期間一些數據發生了變化，主要有以下幾項：

（1）一般公共預算。地方級一般公共預算收入決算數76,839萬元，報告數73,988萬元，增加2,851萬元；上級補助收入決算數212,110萬元，報告數196,866萬元，增加15,244萬元，主要原因是在人大會通過的報告數后，還存在人大會后地方級一般公共預算收入增收和省上下達的上級補助收入增加等情況所致。地方級一般公共預算支出決算數312,482萬元，報告數313,580萬元，減支1,098萬元，主要原因是人大會后部分項目未能按計劃支出等情況所致。

（2）政府性基金預算。政府性基金收入決算數5,041萬元，報告數5,042萬元，減少1萬元；上級補助收入決算數4,341萬元，報告數3,630萬元，增加711萬元，主要原因是在人大會通過的報告數后，還存在人大會后省上下達的上級補助收入增加等情況所致。政府性基金支出決算數32,623萬元，報告數32,623萬元；調出資金決算數139萬元，報告數0萬元，增加139萬元。

（3）國有資本經營預算。國有資本經營預算收入決算數430萬元，報告數430萬元；國有資本經營預算支出決算數13萬元，報告數21萬元，減少8萬元。

（4）社會保險基金預算。縣級統籌部分社會保險基金收入決算數39,639萬元，報告數39,202萬元，增加437萬元；社會保險基金支出決算數39,066萬元，報告數39,511萬元，減少445萬元。

2.預算穩定調節基金安排和使用情況

2023年，預算穩定調節基金年初數為3,636萬元，將政府性基金預算年終結余超過當年收入的30%部分139萬元、一般公共預算超收2,851萬元、收回的存量資金31,887萬元補充預算穩定調節基金，減去動用預算穩定調節基金用于彌補一般公共預算財力的3,636萬元后，2023年年末數為34,877萬元。

3.本級預備費使用情況

2023年，按照預算法規定年初預算安排預備費2,332萬元，在年度預算執行中全部形成支出，主要用于“平安家園，智能天網”建設項目經費713萬元，綜治視聯網項目建設經費570萬元，長征大道與開元大道、火車站出口與開元大道、軍號路與名遠路道路交匯口交通電氣系統項目經費305萬元，2023年公交營運虧損補貼191萬元，流域綜合規劃編制工作經費130萬元，閩贛路口信號燈改造項目經費119萬元，應急管理和安全生產監管業務經費74萬元，“城市快警”建設經費60萬元，2023年“五個一百”公共安全保障提升工程縣級配套資金54萬元，農業外來入侵物種普查經費46萬元，2022年交通安全隱患整治資金42萬元，武警中隊新時代執勤安保規范化建設經費28萬元。

4.主要支出政策實施情況

2023年，我縣與民生領域相關的支出達266,053萬元，占全年一般公共預算支出的85.14%（簡稱占比、下同）。主要是：

（1）教育支出73,149萬元，占比23.41%，主要用于學前教育、義務教育及普通高中生均公用經費，義務教育薄弱環節和能力提升項目建設補短板，保障中小學校舍安全，落實困難家庭學生資助政策，實施寄宿制學校學生營養改善計劃，落實基礎教育正向激勵機制，提高教師收入水平等方面。

（2）農林水支出56,695萬元，占比18.14%，主要用于支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，支持新型農業主體發展、打造美麗鄉村精品村、推進農村人居環境重點村整治和農村生活污水治理；推進農田水利基礎設施建設，切實提升糧食生產質效、確保糧食安全；實施農村公益事業“一事一議”財政獎補項目，保障村級組織運轉和村干部基本報酬。

（3）社會保障和就業支出43,660萬元，占比13.97%，主要用于落實社會養老保險財政兜底政策，保障城市困難居民和農村貧困人口基本生活，落實退役軍人安置等各項擁軍優屬政策，支持殘疾人事業發展，支持創業就業。

（4）衛生健康支出29,950萬元，占比9.58%,主要用于實施基本公共衛生服務，保障基層醫療衛生機構運轉，支持公立醫院綜合改革，落實各項計劃生育家庭獎勵和生育關懷政策。

（5）城鄉社區支出22,124萬元，占比7.08%，主要用于支持東方花園片區等片區的老舊小區改造，城鄉垃圾和污水處理、公交車運營虧損、園林綠化管護、城區路燈管護、市政零星建設和修繕等項目。

（6）交通運輸支出10,566萬元，占比3.38%,主要用于實施國省干道G356何家園至瓦莊公路改建、浦梅興泉資本金及城關火車站連接線、國省干線公路智能化管理暨科技治超、農村公路改擴建及公路養護等項目。

（7）自然資源海洋氣象等支出6,308萬元，占比2.02%，主要用于國家生態文明實驗區、閩江流域山水林田湖草生態保護修復、國土空間規劃和生態修復、土地整理復墾和開發等項目。

5.地方政府債務情況

（1）地方政府債券規模。省財政廳核定我縣2023年地方政府債務限額573,196萬元，其中：一般債務限額336,876萬元、專項債務限額236,320萬元。截至2023年底，我縣地方政府債務余額為528,874.30萬元，其中：一般債務294,913.30萬元、專項債務233,961萬元。此外，還存在一定數量的非法定債務。

（2）當年地方政府債券安排使用情況。新增一般債券情況：2023年，我縣新增一般債券15,667萬元，安排用于：一是教育支出12,767萬元，主要用于翠城實驗中學項目6,887萬元、濱江實驗學校建設項目1,900萬元、江下小學建設項目1,200萬元、江下幼兒園建設項目800萬元、安遠中心學校擴容建設項目600萬元、一中圖書館綜合樓建設項目500萬元、城東中學校園擴容建設項目300萬元、實驗小學圖書館綜合樓建設項目200萬元、安樂中心幼兒園建設項目180萬元、五中學生宿舍食堂綜合樓建設項目100萬元、河龍中心幼兒園建設項目100萬元；二是交通運輸支出1,700萬元，用于國道G356線寧化城郊鎮瓦莊至石壁客家祖地公路工程800萬元、三明市（寧化縣）國省干線公路智能化管理暨科技治超工程300萬元、縣道X794線蓋城線邱坑（明溪交界）至泉上公路改建工程300萬元、浦梅興泉城關火車站連接線建設項目300萬元；三是城鄉社區支出700萬元，用于忠文化休閑廣場建設項目700萬元；四是水利支出500萬元，用于小型水庫雨水情測報和安全監測設施建設項目500萬元。新增專項債券情況：2023年，我縣新增專項債券17,821萬元。根據省財政廳對專項債券支出滯后項目進行調整的要求，我縣從支出滯后的華僑經濟開發區基礎設施（二期）建設項目調整專項債券4,484萬元至其他項目。調整后，華僑經濟開發區基礎設施（二期）建設項目7,516萬元、城南化工工業集中區基礎設施建設項目3,321萬元、2023年老舊小區改造項目2,764萬元、老年人養護中心（縣福利中心二期）2,500萬元、城區第二水廠（東山水廠）建設工程1,300萬元、學前教育補短板項目（城南幼兒園項目）420萬元。

（3）當年債務還本付息情況。2023年，我縣通過申請再融資債券和縣本級預算安排資金償還到期本金62,891萬元，通過上級債券貼息專項和縣本級資金支付到期利息17,397萬元。

6.2022年度審計報告指出問題整改情況

2023年2-5月開展的“2022年度縣本級財政預算執行、決算草案和其他財政收支情況審計”提出的預算編制、預算執行、預算績效管理三個方面的9個問題，已于2023年度整改完畢。一是預算編制方面。對于財政代編預算規模較大問題，2022年代編預算122,328萬元未支出部分均未結轉至2023年，在編制以后年度預算中，進一步細化預算編制，督促部門組織項目申報、論證工作等工作，確保預算跟著項目走；在預算執行中，強化主管部門管理責任，督促及時制定資金分配方案；對于部分部門預算項目編制不夠合理問題，已將未支出的結余資金按照規定清理收回。二是預算執行方面。對于國有資產處置收入繳庫不及時問題，通過督促單位重新核算并將收入繳庫，2023年2月，國有資產處置收入618.43萬元已全部繳入金庫；對于國有資產出租收入未收繳問題，縣財政局、縣國投公司聯合發函，要求各相關行政事業單位對欠租金的承租戶加大催收力度，2023年9月，欠繳租金110.35萬元已全部繳入金庫；對于部分代編預算項目未執行問題，2022年財政代編南昌至潮州高速公路三明寧化段等35個預算項目均未結轉至2023年；對于部分部門預算項目未執行問題，2023年12月31日已支出4,604.72萬元，財政收回61.57萬元，剩余79.26萬元未支出結余資金按照規定清理收回；對于部分專項支出進度慢，資金使用效率不高的問題，2021年度下達的閩江流域山水林田湖草生態保護修復等22個省市專項資金1,457萬元，截至2023年12月31日已支出1,213.1409萬元，剩余243.8591萬元未支出的結余資金按照規定清理收回；對于支出掛賬問題，債券利息支出153.83萬元已于2023年1月列支，教育局經費支出3,000萬元、交通局經費支出481.5萬元、城管局經費支出531.79萬元，共計4,013.29萬元已于2023年6月列支。三是預算績效管理方面。對于部分單位績效評價開展不到位問題，未完成2022年度績效評價的相關單位已于2023年8月28日前全部完成。

2023年取得的成績，離不開縣委、縣政府的科學決策、正確領導，離不開縣人大的有力支持、監督指導。同時，當前財政運行和管理中還存在許多困難和問題，主要表現在：全縣稅收以煙葉稅、增值稅等為主的結構特征仍沒有根本改變，財政收入穩定增長的基礎不夠牢固；剛性支出和新增重點支出增多，收支矛盾仍然較為突出；預算管理精細化水平有待提高等。對此，我們將高度重視，積極采取措施，加力提效落實更加積極的財政政策。

以上報告，請審議。